Detail faktúry Faktúra č. 2019103
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2019103
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 44/2019
- Popis plnenia:
- železobetónový panel
- Cena:
- 396,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- ELVOD - BETÓN, s.r.o.
- Adresa:
- 023 01 Oščadnica 1461
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 28. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2019
103.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 254,21 kB
