Detail faktúry Faktúra č. 1020210665
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1020210665
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 10/2021
- Popis plnenia:
- materiál pre DHZ
- Cena:
- 247,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- FIRE systém, s.r.o. Korňa
- Adresa:
- 023 21 Korňa 501
- Dátum doručenia:
- 13. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 27. 4. 2021
- Dátum úhrady:
- 19. 4. 2021
- Dátum vystavenia:
- 13. 4. 2021
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 13. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 13. 4. 2021
fire.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 271,85 kB
