Detail faktúry Faktúra č. 1201811036
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1201811036
- Popis plnenia:
- tonery do tlačiarní
- Cena:
- 135,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Z+M servis, a.s.
- IČO:
- 44195591
- DIČ:
- 2022615969
- Adresa:
- Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2018
- Dátum splatnosti:
- 2. 12. 2018
- Dátum úhrady:
- 22. 11. 2018
- Dátum vystavenia:
- 22. 11. 2018
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 22. 11. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2018
zm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 300,92 kB
