Detail faktúry Faktúra č. 20180026
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 20180026
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 43/2018
- Popis plnenia:
- náradie pre workoutové ihrisko
- Cena:
- 3 990,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- ECONTRA WORKOOT COMPANY
- IČO:
- 50080121
- DIČ:
- 1121273395
- Adresa:
- 010 04 Žilina - Hôrky 32
- Dátum doručenia:
- 27. 11. 2018
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2018
- Dátum úhrady:
- 28. 11. 2018
- Dátum vystavenia:
- 27. 11. 2018
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 27. 11. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 27. 11. 2018
dupal.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 247,69 kB
