Detail faktúry Faktúra č. 20190006
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 20190006
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 12/2019
- Popis plnenia:
- oprava domácich telefónov v BD
- Cena:
- 205,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Elektrik - JK, s.r.o.
- Adresa:
- 023 13 Čierne 94
- Dátum doručenia:
- 12. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 13. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2019
elektrik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 222,01 kB
