Detail faktúry Faktúra č. 2261121765
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2261121765
- Popis plnenia:
- hudobné podujatie "ukončenie prázdnin" - Dúhalka
- Cena:
- 110,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
- IČO:
- 00178454
- DIČ:
- 2020795601
- Adresa:
- 821 08 Bratislava - Rastislavova 914/3
- Dátum doručenia:
- 8. 9. 2026
- Dátum splatnosti:
- 23. 9. 2026
- Dátum úhrady:
- 11. 9. 2026
- Dátum vystavenia:
- 8. 9. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 8. 9. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 8. 9. 2026
Faktura_c_2261121765_30978471.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 112,73 kB
