Detail faktúry Faktúra č. 2600017
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2600017
- Popis plnenia:
- oprava plynového kotla v BD 1122
- Cena:
- 259,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Marián Surovka
- IČO:
- 45716463
- DIČ:
- 1083119268
- Adresa:
- 02312 Svrčinovec 880
- Dátum doručenia:
- 31. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 30. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 31. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 16. 3. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 16. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 31. 3. 2026
17_9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 242,89 kB
