Detail faktúry Faktúra č. 2641109436
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2641109436
- Popis plnenia:
- el. materiál - VO
- Cena:
- 463,83 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- VEREX, a.s.
- IČO:
- 36405957
- DIČ:
- 2020107309
- Adresa:
- 010 01 Žilina - M. Rázusa 13A
- Dátum doručenia:
- 28. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- 24. 9. 2026
- Dátum úhrady:
- 31. 8. 2026
- Dátum vystavenia:
- 25. 8. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 18. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 28. 8. 2026
verex.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 205,44 kB
