Detail faktúry Faktúra č. 8382105767
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 8382105767
- Popis plnenia:
- telefón
- Cena:
- 127,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- DIČ:
- 2020273893
- Adresa:
- 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
- Dátum doručenia:
- 21. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 14. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 21. 1. 2026
tel_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 864,64 kB
