Detail faktúry Faktúra č. 8670553663
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 8670553663
- Popis plnenia:
- zemný plyn
- Cena:
- 814,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- IČO:
- 35815256
- DIČ:
- 2020259802
- Adresa:
- Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 1. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2025
663.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 487,37 kB
