Detail faktúry Faktúra č. 01/2025
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 01/2025
- Popis plnenia:
- výkopové práce na VO
- Cena:
- 370,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Peter Klieštik
- IČO:
- 33680663
- DIČ:
- 1021163693
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 152
- Dátum doručenia:
- 17. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 18. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 17. 2. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 17. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 17. 2. 2025
kliestik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 173,75 kB
