- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1020232697
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 16/2023
- Popis plnenia:
- materiál pre DHZ
- Cena:
- 3 179,20 EUR
obecSvrčinovec
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
|
31
|
1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:149
TÝŽDEŇ:3086
CELKOM:2054186