Detail faktúry Faktúra č. 1020254207
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1020254207
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 25/2025
- Popis plnenia:
- materiál - DHZ
- Cena:
- 415,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- FIRE systém, s.r.o. Korňa
- Adresa:
- 023 21 Korňa 501
- Dátum doručenia:
- 6. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 20. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 6. 10. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 6. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 6. 10. 2025
fire.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 282,45 kB
