Detail faktúry Faktúra č. 1020254969
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1020254969
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 37/2025
- Popis plnenia:
- materiál - DHZ
- Cena:
- 1 164,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- FIRE systém, s.r.o. Korňa
- Adresa:
- 023 21 Korňa 501
- Dátum doručenia:
- 15. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 15. 12. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 15. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2025
fire.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 318,39 kB
