Detail faktúry Faktúra č. 1020261346
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1020261346
- Popis plnenia:
- materiál pre DHZ
- Cena:
- 1 329,43 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Firesystem, s.r.o.
- IČO:
- 44543697
- DIČ:
- 2022746209
- Adresa:
- 023 21 Korňa 501
- Dátum doručenia:
- 4. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 5. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 4. 5. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 4. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 5. 2026
fire.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 650,24 kB
