Detail faktúry Faktúra č. 1020261550
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1020261550
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 17/2026
- Popis plnenia:
- materiál pre DHZ
- Cena:
- 3 221,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Firesystem, s.r.o.
- IČO:
- 44543697
- DIČ:
- 2022746209
- Adresa:
- 023 21 Korňa 501
- Dátum doručenia:
- 15. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 29. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 19. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 15. 5. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 15. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 15. 5. 2026
fire.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 467,12 kB
