Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
7. 7. 2025

Faktúra č. 2025/2

vystúpenie - kermaš

2 650,00 EUR

Viera Kmeťová

Obec Svrčinovec

4. 7. 2025

Faktúra č. 8371938447

telefón

35,88 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Svrčinovec

4. 7. 2025

Faktúra č. 20250002

vystúpenie - kermaš

1 650,00 EUR

Repáňovci, o.z.

Obec Svrčinovec

3. 7. 2025

Faktúra č. 2509066

verejný prenos - kermaš

79,64 EUR

Slovgram

Obec Svrčinovec

3. 7. 2025

Faktúra č. 4025001846

telefón

1,53 EUR

SWAN, a.s.

Obec Svrčinovec

2. 7. 2025

Faktúra č. 20250796

VO - amfiteáter

369,00 EUR

eSYST, s.r.o.

Obec Svrčinovec

2. 7. 2025

Faktúra č. 250500210

fotoalbumy - uvítanie detí

277,25 EUR

TRADAG, s.r.o.

Obec Svrčinovec

2. 7. 2025

Faktúra č. 8709004229

zemný plyn

274,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Svrčinovec

2. 7. 2025

Faktúra č. 8709004228

zemný plyn

814,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Svrčinovec

2. 7. 2025

Faktúra č. 8709004230

zemný plyn

105,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Svrčinovec

1. 7. 2025

Faktúra č. 2025-3759

sms pre DHZ

15,73 EUR

FRP Services, s.r.o. Příbram

Obec Svrčinovec

1. 7. 2025

Faktúra č. 051-15/01/25

právne služby

184,50 EUR

JUDr. Jozef Pikuliak

Obec Svrčinovec

25. 6. 2025

Faktúra č. 25VF00423

OCHPP, náradie - práca na skúšku

607,71 EUR

Karol Kašubjak-MAX

Obec Svrčinovec

25. 6. 2025

Faktúra č. 192025

atrakcie "deň rodiny"

690,00 EUR

FUNNY JUMP, s.r.o.

Obec Svrčinovec

24. 6. 2025

Faktúra č. 06/2025

strava - duálne vzdelávanie

29,40 EUR

Základná škola

Obec Svrčinovec

24. 6. 2025

Faktúra č. 1020252447

zásahový odev

3 887,00 EUR

FIRE systém, s.r.o. Korňa

Obec Svrčinovec

23. 6. 2025

Faktúra č. 12625250

materiál - AČ

94,20 EUR

AVEDA, s.r.o. Bratislava

Obec Staškov

23. 6. 2025

Faktúra č. 019/2025

vypracovanie PD - prípojka NN pre dielňu

270,00 EUR

Ing. Vladimír Krčmárek

Obec Svrčinovec

23. 6. 2025

Faktúra č. 5590046812

aktualizácia programov

221,40 EUR

DIVES, príspevková organizácia

Obec Svrčinovec

19. 6. 2025

Faktúra č. 8371016412

telefón

823,94 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Staškov

18. 6. 2025

Faktúra č. 2202504927

nožnicové stany

666,50 EUR

PROFITENT, s.r.o.

Obec Svrčinovec

17. 6. 2025

Faktúra č. 2025111644

odvoz vyseparovaného komunálneho odpadu

1 184,49 EUR

T+T,a.s.

Obec Svrčinovec

16. 6. 2025

Faktúra č. 20250663

tabuľka daní

227,55 EUR

T-MAPY, s.r.o.

Obec Svrčinovec

12. 6. 2025

Faktúra č. 025/2025

oprava poškodeného obkladu - AB 200

634,20 EUR

PAJMI spol. s r.o.

Obec Svrčinovec

12. 6. 2025

Faktúra č. 50250032

vývoz biologického odpadu

146,20 EUR

Ekozdroj, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Obec Staškov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 2971

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Vývoz odpadu

Október2025
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19
20 21 22 23
24
25 26
27
28
29
30 31 1 2
Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:681
TÝŽDEŇ:681
CELKOM:1815796

Môžete mať záujem