Detail faktúry Faktúra č. 1051822984
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1051822984
- Popis plnenia:
- el. energia - vyúčtovanie
- Cena:
- 180,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Magna Energia, a.s.
- IČO:
- 35743565
- DIČ:
- 2020230135
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 7. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 20. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 7. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2018
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 7. 9. 2018
984.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 623,26 kB
