Detail faktúry Faktúra č. 172019
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 172019
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 26/2019
- Popis plnenia:
- lavičky ku BD U Hlaváča
- Cena:
- 864,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Jana Škrobianová - KOBET
- IČO:
- 36944751
- DIČ:
- 1020087827
- Adresa:
- 023 01 Oščadnica 1132
- Dátum doručenia:
- 20. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 26. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 21. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 19. 6. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 20. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2019
kobet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 202,28 kB
