Detail faktúry Faktúra č. 190117
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 190117
- Popis plnenia:
- údržba programov
- Cena:
- 480,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Ing. Peter Smolka - LINEA
- IČO:
- 10842811
- DIČ:
- 1021266543
- Adresa:
- 022 01 Čadca - M. R. Štefánika 49
- Dátum doručenia:
- 16. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 26. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 17. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 12. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 12. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 12. 2019
linea.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 251,97 kB
