Detail faktúry Faktúra č. 1913006109
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1913006109
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 32/2019
- Popis plnenia:
- stožiare na VO
- Cena:
- 963,37 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Anmina, s.r.o.
- IČO:
- 44359594
- Adresa:
- 010 09 Žilina - Dolné Rudiny 15
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 23. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 7. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 11. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2019
anmina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 232,62 kB
