Detail faktúry Faktúra č. 1913009750
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1913009750
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 41/2019
- Popis plnenia:
- materiál - VO
- Cena:
- 960,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Anmina, s.r.o.
- IČO:
- 44359594
- Adresa:
- 010 09 Žilina - Dolné Rudiny 15
- Dátum doručenia:
- 14. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 6. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 6. 11. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 6. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 11. 2019
anmina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 245,61 kB
