Detail faktúry Faktúra č. 20190137
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 20190137
- Číslo zmluvy:
- Zmluva o dielo
- Popis plnenia:
- rekonštrukcia detského ihriska
- Cena:
- 10 777,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Železiarstvo HAMMER,s.r.o
- IČO:
- 36428353
- DIČ:
- 2021961161
- Adresa:
- Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou
- Dátum doručenia:
- 26. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 26. 3. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 26. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 3. 2019
hammer.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 241,76 kB
