Detail faktúry Faktúra č. 20250001
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 20250001
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 1/2025
- Popis plnenia:
- dosky na nadstavbu prívesového vozíka
- Cena:
- 75,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- REZOSTAV, spol. s r.o.
- IČO:
- 31592619
- DIČ:
- 2020421788
- Adresa:
- 022 01 Čadca - Podzávoz 344
- Dátum doručenia:
- 17. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 22. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 16. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 8. 1. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 8. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2025
rezostav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 220,31 kB
