Detail faktúry Faktúra č. 20250519
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 20250519
- Popis plnenia:
- posypová soľ
- Cena:
- 133,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Jozef Kondek - JOKO a syn
- IČO:
- 14161923
- DIČ:
- IČDPH: SK1020451223
- Adresa:
- Pribinova 16, 022 01 Čadca
- E-mail:
- jkondek@stotline.sk
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 15. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 12. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 12. 1. 2026
joko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 240,85 kB
