Detail faktúry Faktúra č. 20260007
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 20260007
- Popis plnenia:
- prenájom plošiny
- Cena:
- 999,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Elektro-komp, s.r.o.
- IČO:
- 57598711
- DIČ:
- 2122844196
- Adresa:
- 022 01 Čadca - Fraňa Kráľa 2080
- Dátum doručenia:
- 24. 9. 2026
- Dátum splatnosti:
- 4. 10. 2026
- Dátum úhrady:
- 25. 9. 2026
- Dátum vystavenia:
- 20. 9. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 20. 9. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 9. 2026
plosina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 153,02 kB
