Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Detail faktúry Faktúra č. 226100397

Číslo faktúry:
Faktúra č. 226100397
Popis plnenia:
prezutie pneumatiky na hasičskej cisterne
Cena:
274,80 EUR
Odberateľ:
Obec Svrčinovec
IČO:
00314323
DIČ:
2020553304
Adresa:
023 12 Svrčinovec 858
Dodávateľ:
Doprava a služby KaT, s.r.o.
IČO:
36008184
DIČ:
2020422888
Adresa:
022 01 Čadca - Horelica13
Dátum doručenia:
7. 7. 2022
Dátum splatnosti:
14. 7. 2022
Dátum úhrady:
8. 7. 2022
Dátum vystavenia:
30. 6. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
28. 6. 2022
Dátum zverejnenia:
7. 7. 2022
kat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 295,63 kB

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:0
DNES:85
TÝŽDEŇ:1259
CELKOM:1715744

Môžete mať záujem