Detail faktúry Faktúra č. 24200073
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 24200073
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 3/2024
- Popis plnenia:
- svietidlá na VO
- Cena:
- 4 110,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- TOMLUX, s.r.o.
- IČO:
- 36541443
- DIČ:
- 2020144786
- Adresa:
- 940 64 Nové Zámky - Viničná 8
- Dátum doručenia:
- 8. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 8. 2. 2024
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 8. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2024
Faktúra_24200073.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 139,1 kB
