Detail faktúry Faktúra č. 24VF00071
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 24VF00071
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 52/2024
- Popis plnenia:
- oprava MK po povodni v časti U Mišov
- Cena:
- 6 801,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV
- IČO:
- 22605789
- DIČ:
- 1020452433
- Adresa:
- 023 01 Oščadnica 13
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 11. 2024
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 4. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 11. 2024
suty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 252,31 kB
