Detail faktúry Faktúra č. 2550001141
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2550001141
- Popis plnenia:
- betón na opravu mostíka
- Cena:
- 1 097,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Doprava a služby KaT, s.r.o.
- IČO:
- 36008184
- DIČ:
- 2020422888
- Adresa:
- 022 01 Čadca - Horelica13
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 22. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2025
Faktúra betón.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 301,32 kB
