Detail faktúry Faktúra č. 25VF00855
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 25VF00855
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 36/2025
- Popis plnenia:
- materiál - "práca na skúšku"
- Cena:
- 322,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Karol Kašubjak-MAX
- IČO:
- 37587889
- DIČ:
- 1020452191
- Adresa:
- Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
- Dátum doručenia:
- 11. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 11. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 12. 2025
max.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 231,96 kB
