Detail faktúry Faktúra č. 26VF00019
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 26VF00019
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 2/2026
- Popis plnenia:
- materiál - AČ
- Cena:
- 327,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Karol Kašubjak-MAX
- IČO:
- 37587889
- DIČ:
- 1020452191
- Adresa:
- Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
- Dátum doručenia:
- 23. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 23. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 9. 1. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 9. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 23. 1. 2026
max_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 256,07 kB
