- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 26VF00019
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 2/2026
- Popis plnenia:
- materiál - AČ
- Cena:
- 327,00 EUR
obecSvrčinovec
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:1561
TÝŽDEŇ:7289
CELKOM:2003133