Detail faktúry Faktúra č. 8389289037
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 8389289037
- Popis plnenia:
- telefón
- Cena:
- 35,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- DIČ:
- 2020273893
- Adresa:
- 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 8. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2026
8389289037_invoice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 54,77 kB
