Detail faktúry Faktúra č. 0010119
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 0010119
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 54/2018
- Popis plnenia:
- výmena skla v oknách v BD "B"
- Cena:
- 166,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Jaroslav Bednár - N. P. B.
- IČO:
- 40758451
- DIČ:
- 1042166532
- Adresa:
- 022 01 Čadca - Kysucká cesta 940
- Dátum doručenia:
- 21. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 1. 2019
- Dátum úhrady:
- 21. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 8. 1. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 8. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 21. 1. 2019
bednár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 244,28 kB
