Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Detail faktúry Faktúra č. 1020244965

Číslo faktúry:
Faktúra č. 1020244965
Číslo objednávky:
Objednávka č. 41/2024
Popis plnenia:
materiál - DHZ
Cena:
735,50 EUR
Odberateľ:
Obec Svrčinovec
IČO:
00314323
DIČ:
2020553304
Adresa:
023 12 Svrčinovec 858
Dodávateľ:
FIRE systém, s.r.o. Korňa
Adresa:
023 21 Korňa 501
Dátum doručenia:
11. 11. 2024
Dátum splatnosti:
25. 11. 2024
Dátum úhrady:
12. 11. 2024
Dátum vystavenia:
11. 11. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
11. 11. 2024
Dátum zverejnenia:
11. 11. 2024
fire.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 472,94 kB

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:273
TÝŽDEŇ:1485
CELKOM:1713250

Môžete mať záujem