- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1020244965
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 41/2024
- Popis plnenia:
- materiál - DHZ
- Cena:
- 735,50 EUR
obecSvrčinovec
70. roční jubilanti /2011/ - 1
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 |
| 2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:233
TÝŽDEŇ:3156
CELKOM:1902095