Detail faktúry Faktúra č. 1152024
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1152024
- Popis plnenia:
- montážna plošina
- Cena:
- 184,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Elektro Fran, s.r.o.
- IČO:
- 44815280
- DIČ:
- 2022839533
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 24. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 9. 2024
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 16. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 9. 2024
elektro.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 185,01 kB
