Detail faktúry Faktúra č. 20191480
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 20191480
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 47/2019
- Popis plnenia:
- koše, lavičky, stojany na bicykle
- Cena:
- 1 217,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- FEREX, s.r.o.
- IČO:
- 17682258
- Adresa:
- 949 01 Nitra - Vodná 23
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 6. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 26. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 22. 11. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 22. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2019
ferex.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 484,29 kB
