Detail faktúry Faktúra č. 20240011
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 20240011
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 50/2024
- Popis plnenia:
- výrub drevín v areáli TJ
- Cena:
- 4 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- BETULLA, s.r.o.
- IČO:
- 54563054
- DIČ:
- 2121717411
- Adresa:
- 022 01 Čadca - Milošová 2349
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2024
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 30. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 31. 10. 2024
betulla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 80,3 kB
