Detail faktúry Faktúra č. 2025118
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2025118
- Popis plnenia:
- práca s plošinou
- Cena:
- 671,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP
- IČO:
- 41828631
- DIČ:
- 1021279435
- Adresa:
- 023 02 Krásno nad Kysucou - SNP 1380
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 9. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 30. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 12. 2025
elektrokomp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 247,72 kB
