Detail faktúry Faktúra č. 2541110718
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2541110718
- Popis plnenia:
- el. materiál
- Cena:
- 115,13 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- VEREX, a.s.
- IČO:
- 36405957
- DIČ:
- 2020107309
- Adresa:
- 010 01 Žilina - M. Rázusa 13A
- Dátum doručenia:
- 12. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 9. 9. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 5. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 12. 9. 2025
verex.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 235,72 kB
