Detail faktúry Faktúra č. 2604543
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2604543
- Popis plnenia:
- vrecia
- Cena:
- 939,11 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- LUMAX, s.r.o.
- IČO:
- 36675148
- DIČ:
- 2022250736
- Adresa:
- 903 01 Senec - Železničná 4745
- Dátum doručenia:
- 2. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 16. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 3. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 2. 6. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 2. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 6. 2026
lumax.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 476,53 kB
