Detail faktúry Faktúra č. 2608731
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2608731
- Popis plnenia:
- vrecia na separ
- Cena:
- 657,37 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- LUMAX, s.r.o.
- IČO:
- 36675148
- DIČ:
- 2022250736
- Adresa:
- 903 01 Senec - Železničná 4745
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2026
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2026
- Dátum vystavenia:
- 7. 10. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 7. 10. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 7. 10. 2026
lumax.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 152,76 kB
