- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 1020212051
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 19/2021
- Popis plnenia:
- materiál pre DHZ
- Cena:
- 2 084,47 EUR
obecSvrčinovec
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
4
|
5
|
6 | 7 |
| 8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:48
TÝŽDEŇ:2086
CELKOM:1855235