Detail faktúry Faktúra č. 2600017
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2600017
- Popis plnenia:
- odvodnenie - BD U Hlaváča
- Cena:
- 33 853,43 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Svrčinovec
- IČO:
- 00314323
- DIČ:
- 2020553304
- Adresa:
- 023 12 Svrčinovec 858
- Dodávateľ:
-
- Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV
- IČO:
- 22605789
- DIČ:
- 1020452433
- Adresa:
- 023 01 Oščadnica 13
- Dátum doručenia:
- 8. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 8. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 4. 6. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 4. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 8. 6. 2026
IMG_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 796,92 kB
